Späť na zoznam
Číslo faktúry:2024 08
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:900,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:1021_66ebe8f631bdf.pdf