Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024 08 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom |
Uhradená suma s DPH: | 900,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 1021_66ebe8f631bdf.pdf |