Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20211189 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzánska 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 42,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202201103_6214d6a415fe5.pdf |