Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220252 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 807,96 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202212101_63d0dffe961bc.pdf |