Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022091 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 118575,00 |
| Predmet: | Stavebné práce a dodávky |
| Faktúra PDF: | 202212106_63d0e166d55a4.pdf |