Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222000372 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO-TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 173,73 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202201016_61f140487923c.pdf |