Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 221120274 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1193,81 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202202045_623038eb609eb.pdf |