Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191193 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 12941,28 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202202039_6231be284884d.pdf |