Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8080131796 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1146,54 |
| Predmet: | Vyúčtovanie poistného |
| Faktúra PDF: | 202201003_61efe490e2f91.pdf |