Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220011 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | M Hygie-shop s.r.o., Škultétyho 532/14, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 4380,00 |
| Predmet: | Comfort Fixx |
| Faktúra PDF: | 202201067_620b947078cd8.pdf |