Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022 01 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris KODAK, SNP 75,93532 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 790,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202201074_620b9808e3f47.pdf |