Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8261005329 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 197,03 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202201099_6214d534b55ab.pdf |